Të kontabilitetit për inventarët

lëndëve të para vijnë nga personat përgjegjës të cilët kryen blerje për të holla, si dhe furnizuesit. Këto burime mund të shfaqet në ndërmarrje në kurriz të prodhimit të vet dhe e saj para të humbura e aseteve fikse, të shkatërruara. Ka një mënyrë të caktuar, në përputhje me të cilën llogaria e marrjes së materialeve.

Furnizuesi së bashku me produktin dërguar për blerësit dërgon dokumentet shoqëruese. Këto përfshijnë faturat e Ngarkimit, kërkesë për pagesë (një kopje direkt te blerësi, i dyti - nëpërmjet një banke) dëftesën e faturës, dhe të tjerët. Rendi në përputhje me të cilat kontabiliteti i materialeve në kontabilitet, parashikon verifikimin e dokumentacionit të kontabilist blerësit. Pas verifikimit të dokumenteve janë transferuar personit përgjegjës - furnizim Ekzekutiv.

Blerjen e departamentit verifikon përputhshmërinë me varg, vëllimin, cilësinë, herë ofrimit, çmimet dhe gjëra të tjera. Bazuar në rezultatet e verifikimit në zgjidhjen, ose dokument tjetër shoqërues, një shënim në pranimin e pjesshëm ose të plotë (Marrëveshja mbi pagesën e punës).

Rendi në përputhje me të cilat kontabël të inventarëve (inventarëve), parashikon masa për të kontrolluar mallrat që hyjnë dhe të kërkoni për të. Për këtë qëllim ka një revistë të veçantë. Në librin log treguar numrin e regjistrimit, emrin e furnizuesit, datën e regjistrimit, ngarkesave lindur, numrin dhe datën e dokumentit të transportit, rendin e kreditit ose akt i pranimit të kërkesës për të kërkuar ngarkesave dhe informacione të tjera. Shënimet tregojnë informacion në lidhje me pagesën e komisionit apo mohimin nga ajo.

Pas verifikimit të kërkesës për pagesë të marrë në departamentin e kontabilitetit. Pranimet janë dërguar në spedicioneri në krye të marrjes dhe dorëzimit të mallrave.

Në përputhje me procedurën për të cilën ju jeni të mbajtur inventaret forwarder merr ngarkesave ardhur nga pesha dhe numri i vendeve. Në zbulimin e shenjave që hedhin dyshime mbi sigurinë e mallrave hyrëse, personi i autorizuar ka të drejtë të kërkojë inspektimin e organizimit të transportit. Kur mungesa e peshës, vende, duke identifikuar gabimet në enë, hanë duart përgatitur veçantë akt (komerciale). Ky dokument është bazë, në përputhje me të cilin për të bërë një ankesë për kompaninë furnizuesit ose të anijeve.

Përgatitja e materialeve nga një magazinë në një forwarder qytetit është kryer në përputhje me veshje dhe fuqinë e avokatit. Dokumentet tregojnë listën e mallrave që do të marrë. Në procesin e pranimit të mallrave forwarder ajo është kryer jo vetëm një testim sasiore por edhe cilësore.

Produktet e pranuara janë dorëzuar në fabrikë. Forwarder jep materialet në depo. Pranimi do Magazina Menaxher, duke kontrolluar pajtueshmërinë me cilësinë dhe sasinë e mallrave llogari ofruesin e informacionit. Procedura, sipas të cilit regjistrimi është kryer inventarët, siguron pastrimin magazinier për të marrë kuponin ngarkesave marrjes. Urdhri është nënshkruar nga menaxheri i forwarder dhe depo.

inventarët kontabël të zbatuara në njësitë përkatëse (lineare numerike, vëllimi, pesha). Kur ju të marrë mallrat në njësitë e njëjta, dhe konsumin në tjetrin përdoret njëkohësisht dy njësi.

Nëse nuk ka mospërputhje në mes të informacionit aktual dhe ofruesit e të dhënave është e lejuar postimi pa Fletëkthesë regjistrimi. Në raste të tilla, ofruesi dokumenti të vulosur që përmban urdhrin themelore rekuizita.

Materialet ngrohjes është furnizuar nga depoja e kompanisë për konsum ekonomik, nevojat e prodhimit për përpunim, si dhe realizimin e rezervave jolikuide dhe të tepërta.